Акт сверки взаиморасчетов

1. Для формирования акта сверки с контрагентом, необходимо в левой стороне окна выбрать раздел «Казначейство», после вкладку «Сверки взаиморасчетов»

2. В открытом окне «Сверки взаиморасчетов» нужно нажать «Создать» и выбрать «Сверка взаиморасчетов (2.5.11)»

3. Открыть вкладку «Основное», в строке «Организация» выбрать ООО «Новил». В строке «Менеджер» выбрать свои данные.

4. Указать период, за который будет сформирован акт сверки взаиморасчетов

Период можно выбрать в целом за месяц, несколько месяцев, квартал, год …

5. Далее заполнить данные контрагента, нажав в строке  «Контрагент» на «…». Появится окно «Выбор типа данных», в котором нужно выбрать на «Контрагент» и нажать на «ОК».

Через поисковую строку найти нужного контрагента и нажать «Выбрать»

Далее нажать «Заполнить»

Во вкладке «Взаиморасчеты» будет выгружен список оборотов

6. Для выгрузки непосредственно акта сверки нажать клавишу «акт сверки взаиморасчетов расчетов», появится всплывающее окно, нажать «Провести и продолжить»

Во всплывающем окне нажать «Печать»

После будет выгружен акт сверки взаимных расчетов

Для отправки акта на печать необходимо нажать на значок принтера в правом верхнем углу

Примечание: акт сверки взаимных расчетов контрагентам направляется только в формате PDF.